一、部门主要职责：

(1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4）保护各种经济组织的合法权益；

(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7）办理上级人民政府交办的其他事项。  

二、2018年主要工作任务及目标：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，健全政府预算体系，提高预算编制完整性。科学编制收入预算。规范基本支出供给政策，提高部门履职保障水平。着力提高支出预算的完整性。坚持厉行节约，严格控制一般性支出。认真贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费条例，大力压缩一般性支出，加强“三公”经费管理。坚持集中财力办大事，推进支出结构优化。推行“开门办预算”，提高民主理财水平。

三、部门预算单位构成及经费管理方式：

2018年马栏镇人民政府为一级预算单位，财政全额供养，无下属单位。

四、部门基本情况：

旬邑县马栏镇人民政府下设党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、公用事业管理办公室、农业综合服务站、人口和计划生育服务站、社会事业服务所、村镇建设环境管理站和文化综合服务站共10个机构。截至目前，现有干部职工52名，其中行政人员20人，事业人员32人。本部门共有车辆1辆。

五、部门预算绩效目标说明：

本部门未开展绩效管理。

六、部门2018年收支预算情况说明：

（一）部门收支预算总体情况。

2018年部门预算总收入5356070元； 

2018年部门预算总支出5356070元； 

其中：基本支出：4155870元 ；项目支出：1200200元。 

2018年比较2017年收入和支出总体基本持平。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门预算总收入5356070元； 

2018年部门预算总支出5356070元； 

其中：基本支出：4155870元 ；项目支出：1200200元。 

2018年比较2017年收入和支出总体基本持平。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

基本支出及项目支出情况

其中：基本支出：4155870元 ；项目支出：0元 。

2018年比较2017年收入和支出总体减少，主要是本年度人员减少。

（四）、政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

   本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费及会议费、培训费预算情况。

 三公”经费预算情况： 

1、因公出国（境）：0元 ；

2、公务用车运行维护费：0元 ；

3、公务接待费：12000元 ；

同比上年有所减少，原因为人员减少。 

（2）会议费培训费

1、会议费总额0万元。

2、培训费总额0万元。

（七）机关运行经费预算安排情况。

办公费：37000元；

 差旅费：40000元；

 公务接待费：12000元；

 同比上年有所减少，原因为人员减少。 

（八）政府采购预算安排情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

附件：马栏镇2018年部门预算公开说明表