一、 部门主要职责：

制定全县机关事务管理的规章制度；承担机关公务用车、办公用房、环境治理、公共节能和安全保卫等管理工作；协助承办县委、县政府重大活动和重要会议服务保障工作；承担县委、县人大、县政府、县政协外事接待工作。

二、 2018年主要工作任务及目标：

1、做好办公用房统一管理工作；2、推进公共机构节能工作；3、做好县委县政府重大活动保障服务工作；4、深化公务用车制度改革工作；5、做好机关后勤保障工作；6、提升干部队伍整体素质；7、加强党建工作。

三、 部门预算单位构成及经费管理方式：

    县机关事务管理局现有职工15人，其中领导5名。内设行政股、财务股、后勤保障股、资产管理股、公车管理股，单位属于全额财政补助事业单位。

四、 部门基本情况：

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机关事务局机关无下属单位，共核定人员编制数15人，其中：行政编制5人，事业编制10人。实有人员15人，其中：局机关实有在职干部15人，无离退休人员。

五、 部门预算绩效目标说明：

本部门还未开展绩效管理

六、 部门2018年收支预算情况说明：

（一）部门收支预算总体情况。

2018年部门收入总额3298915元，支出总额3298915元，比较2017年预算，总收入增加。主要是人员增加、人员经费增加，增加了项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入总额3298915元，财政拨款支出总额3298915元，比较2017年预算，收入增加。主要是人员增加、人员经费增加，增加了项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算财政拨款收入总额3298915元，财政拨款支出总额3298915元。其中基本支出1298915元（工资福利支出1064415元，商品和服务支出234500元），项目支出200万元。比较2017年预算，基本支出增加，项目支出增加。基本支出增加主要是人员增加及人员经费增加。项目支出增加主要是公务接待费和公务用车费用今年纳入了财政预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照功能分类，2018年预算一般公共服务科目为3298915元，项目支出比2017年预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年预算按照经济科目分类，工资福利支出1064415元，商品和服务支出234500元，专项业务费200万元。比较2017年预算，工资福利支出增加，商品服务支出增加，主要由于人员增加。

（四）、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

    （六）“三公”经费及会议费、培训费预算情况。

2018年度，机关事务管理局机关公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3600元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费3600元，公务车辆购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元。“三公”经费及会议费、培训费预算较上年增加960元，主要是因为人员增加。

（七）机关运行经费预算安排情况。

2018年机关运行经费安排如下，办公费9900元，水费3000元，电费3000元，取暖费3000元，差旅费12000元，公务接待费3600元。比较2017年预算，各项费用均增加，主要是人员增加。

（八）政府采购预算安排情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

(九）专业性较强名词解释

1、“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）国有资产占用情况

     旬邑县机关事务管理局共有车辆40辆，2018年预算安排车辆运行维护费用的为2辆，为我局两辆考斯特，共安排预算20万元。

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附件：机关事务管理局2018年部门预算公开说明表