一、部门主要职责： 

贯彻执行《旬邑县煤炭企业综合收费暂行管理办法》，依据国家、省、市政策规定征收有关规费；监督县境内煤炭企业销售产量；监督驻矿工作人员是否按规定进行销售监测。

二、2018年主要工作任务及目标：

2018年完成终止与西安衡器厂电子磅维修合同、与北京天大天科科技有限公司煤炭调运信息系统维护合同、终止与电信公司的网络租赁合同；做好10个煤炭企业15台电子磅秤的移交工作；加强监控设备等国有资产管理，确保国有资产不流失；将旬东、中达、青岗坪驻矿组三幢宿办楼评估后出售给煤炭企业；加强干部教育2批100人次以上，提高全员综合素质。

三、门预算单位构成及经费管理方式：

2018年煤炭收费处部门预算单位包括：收费处机关（属县级一级财政预算单位），共1个单位，为财政全额供养事业单位。

四、部门基本情况：

旬邑县煤炭企业综合收费管理处共核定人员编制88  人，其中：事业编制 88 人。实有人员 63 人。处机关退休人员1人，由县机关事业统筹办编制预算并安排人员经费。

煤炭收费处共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0  台（套），2018年预算安排车辆运行维护费用的0 辆。安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

五、部门预算绩效目标说明：

2018年本部门实现了预算绩效管理。我处制订了各种制度。如：财务管理办法、公务接待办法、差旅费管理制度等，财务预决算信息及时公开。

六、部门2018年收支预算情况说明：

（一）部门收支预算总体情况。

部门预算总收入4578726元 ，部门预算总支出4578726元，均较上年减少426338元，主要原因是由于项目支出减少。其中：

基本支出4578726元比上年增加了493662元，主要原因是人员工资待遇增加；项目支出0元。较上年减少920000元，主要是由于煤炭调运管理系统停止运行。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入4578276元，比上年减少了426338   元，主要原因是人员工资、取暖费增加，煤炭调运管理系统停止运行项目支出减少。

2018年财政拨款支出4578276元，较上年较少了426338   元，主要原因是人员工资、取暖费增加，煤炭调运管理系统停止运行项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算财政收支拨款为4578276元，均为公共预算拨款收入，较上年减少了426338 元，原因是由于项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

事业运行科目下共计支出4578726元，比上年减少426338元。其中：人员经费4420506元，公用经费157500元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出4420506元，其中：基本工资1922512元，津贴补贴1482480元，机关事业基本养老保险费680894元，年终一次性奖金130752元，三费203868元；对个人和家庭补助支出720元，其中：独生子女费720元；商品服务支出157500元，其中：公用经费157500元，比上年减少15000元，原因是人员减少，完善制度，压缩支出。

（四）、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费及会议费、培训费预算情况。

2018年度，煤炭收费处公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9120元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费9120元，公务车辆购置费0元，公务用车运行维护费0元。会议费0元，培训费 0元。“三公”经费及会议费、培训费预算较上年减少7440元，主要是公务接待费较上年减少7440元，具体原因是人员分流，完善制度，接待费用减少。

（七）机关运行经费预算安排情况。

本单位为财政供养的事业单位，无机关运行经费。

（八）政府采购预算安排情况。

本部门2018年政府采购预算0元。

七、专业性较强名词解释。

无专业名词。

附件：煤炭收费处2018年部门预算公开说明表